Всем привет! У меня появилась такая задача (файлов нет, только задача)
В компании часто приходится выписывать возврат средств в связи с проблемой доставки или корректировкой цен. Возврат средств всегда производится  в полном объёме.
Пример:
счёт INVOICE 5672350 на сумму 5000 рублейПо нему возврат CreditNote427747 на сумму 5000 рублей.
номера счета и возврата никак не связаны.
Есть выгрузка из ERP с данными по выписанным счетам и возвратам
Дата Клиент Номер счёта/возврата Сумма

Подскажите, есть ли способ контроля того, были ли ранее на возмещаемые суммы выписаны счета