Столкнулась со следующей практической задачей: распределить план продаж на следующий год на основе факта продаж текущего года. Входящими данными являются:
факт продаж текущего года помесячно на каждый продукт,
план продаж на каждый продукт в целом на следующий год,
план продаж на каждый месяц в целом на все продукты.
Важно наиболее приближенно перераспределить план на основе сплита продаж. Трудность состоит в том, что суммы планов совершенно необязательно будут пропорциональны суммам факта продаж. При этом обязательно необходимо выйти на суммы планов, данные по условию.
UPD: а вообще вы определитесь, какие планы для вас приоритетнее - годовые или месячные. А то с предложенным выше решением у вас Продукт 1 увеличивает продажи в январе на 270% относительно предыдущего, тогда когда у вас по годовому прогнозу увеличение 43%. Такого не бывает.
Формулой бы проще наверное. Если важны "единички", можете почитать мою тему насчет округлений.
добрый день. подскажите пожалуйста а как мне распределить план в соответствии с продажей, но с учетом того, что в некоторые месяца несколько товаров не продаются. то есть я не могу распределить разницу (после 1 таблицы), так как при распределении разницы план ставится на всех сразу, вне зависимости продается товар или нет.
Добрый вечер! Мне нужно чтоб суммы по вертикали и по горизонтали оставались не изменными. в вашем случае по вертикали есть разница. я не как не могу сделать так чтоб суммы не менялись.
но в этом случае попадает план на 1 продукт в сентябре и на 4 продукт в октябре. а это невозможно. большое вам спасибо, но все таки немного не так надо
тогда нужен другой принцип построения плановых показателей: а так либо план пропорционален структуре факта по продуктам в каждом отдельном месяце, либо продажам одного продукта по периодам ( либо итого по срокам, либо по столбцам)
Не нужно ничем жертвовать. Задача вполне себе имеет решение. Но это задача больше алгоритмическая, а не на знание Excel. Это Ваша работа, Вы за это получаете зп. Так что будет вполне уместно обратиться в раздел "Работа". Или пишите в личку.