Страницы: 1 2 След.
RSS
План с учетом выполнения
 
Добрый день. Есть исходные данные, где в таблице известен план и факт по 3м месяцам + выполнение плана. Нужно заполнить столбец План с учетом выполнения, чтобы итог остался таким же, а сам план по месяцам изменился.
Сегодня к 7-8 уже нужно решение, а я целый день сижу с ним и не могу понять, как считать и вообще, что делать... Катастрофа просто.
Может можно через поиск решений или формулой какой-то?
 
В ячейку I5 и протянуть формулу =ЕСЛИ(F:F=0;"";ЕСЛИОШИБКА(СУММ($F$5:F5)/СУММ($D$5:D5)-1;F5/D5-1))
Изменено: DemonAMT - 19.10.2020 16:44:44
 
DemonAMT,что-то не то выходит. Первые 3 значения пишет 0, потом не считает вообще. Должен выстроиться новый план с учетом выполнения за 3 месяца)
 
Попробуйте еще разок
 
DemonAMT,.не совсем так. Нужны данные в деньгах, а не %, при этом где нет факта еще, план должен быть. Поэтому я и туплю столько  
 
Возможно этот вариант подойдет?
 
Wild.Godlike,что это значит?
 
DemonAMT,Тоже не то, к сожалению
 
Что не так? Можете цифрами вставить то что должно получится? Не очень понятно что хотите получить. Посмотрите этот вариант.
Изменено: DemonAMT - 19.10.2020 17:10:22
 
DemonAMT, должно перевыполнение плана (столбец Разница) перераспределиться между месяцами и сумма I5:I10 = 1 720 000
Такое мне задание дали  
 
Что означает "План с учетом  выполнения (накопления)" это к плану необходимо прибавить процент выполнения и изменить первоначальный план?
Изменено: DemonAMT - 19.10.2020 17:14:03
 
DemonAMT,Выше ответила  
 
Имеется ввиду что факт выполнения это = измененный план за первые три месяца?
Берите сдавайте и не надо сидеть до 7-8 часов. Пора домой.))
 
DemonAMT,мне еще раз объяснили как делать, если факт = план, то ничего не меняется, если факт меньше плана, то сумма перевыполнения перераспределяется на другие месяца пропорционально доли в плане исходном, если факт больше плана (перевыполнили), тогда вычитается (по принципу недовыполнения).
Правда формулу для этого я не придумала еще. Но стало понятнее

Я делала такую дополнительную табличку. Осталось мне придумать как это запихнуть в формулу  :D не уверена, что без таблицы это выйдет  
Изменено: Ольга - 19.10.2020 18:01:01
 
В данном случае факт больше плана. Что в этом случае? Если при таком раскладе ничего не меняется тогда так . Первый факт изменил для наглядности
Изменено: DemonAMT - 19.10.2020 18:03:09
 
DemonAMT,тогда разница будет отниматься от следующих месяцев пропорционально чтобы в итоге выйти на 100% выполнения. Предполагаю, что надо через еслимн.
P.S. я на удаленке, дома. Идти никуда не надо  :D  
Изменено: Ольга - 19.10.2020 18:20:44
 
Последний вариант с учетом всех хотелок)
 
DemonAMT,можете посмотреть этот вариант? первые 3 месяца остаются. Дальше распределение  если план не выполнен, то план следующих месяцев увеличивается на эту сумму, если выполнен, то соответственно уменьшается. При этом учитывается, что было до этого. Я написала какую-то страшную формулу и сама запуталась. Может есть проще вариант? Я очень надеюсь, что вы мне поможете
Изменено: Ольга - 20.10.2020 13:26:28
 
DemonAMT,у меня уже ум за разум заходит, с этими формулами. Наверное это я так туплю, возможно из-за болезни, что и условие задачи 2 раза не так поняла и второй день на это трачу.  
 
Я вам все внес. В файле все уже есть. Пробуйте. И хватит болеть пора выздоравливать.
Изменено: DemonAMT - 20.10.2020 14:50:39
 
DemonAMT,
ГодМесяц             ПланДоля по месяцам,   %Факт              РазницаВыполнение,% ПланПлан с   учетом  выполнения (накопления)
июль210 00011%260 753 50 753 24%210 000260 753
август210 00011%228 175 18 175 9%210 000228 175
сентябрь200 00011%228 306 28 306 14%200 000228 306
октябрь605 00033%560000 -7%560 000560 000
ноябрь375 00020% -100%375 000402 000
декабрь250 00014% -100%250 000268 000
ИТОГО 1 850 000100%                
Изменено: Ольга - 20.10.2020 14:58:12
 
DemonAMT,не вышло скопировать. Как изменить чтобы не трогать факт первых 3х месяцев? Розовым выделила. Как я поняла разницу между общим планом и фактом за 3 месяца и надо распределить дальше в октябре, ноябре и декабре.
 
Если я наконец то вам все таки подберу вариант, надо будет пойти покурить)))
 
DemonAMT,а можете посмотреть тот файл, что я последний прикрепила? 2020 название


Я сама так курить начну.........
Изменено: Ольга - 20.10.2020 15:17:56
 
Вы же просили попроще. Я сделал. Углубляться в чужие расчеты тяжело.
 
DemonAMT, я все те варианты уже перепробовала, сказали, что они не подходят

В любом случае спасибо
Изменено: Ольга - 20.10.2020 15:22:21
 
В последнем варианте вроде бы все как в Вашей таблице. Скажите что если еще раз не подойдет придется менять руководство)
 
DemonAMT,в последнем варианте факт равно новый план, это и не подходит
 
В предыдущем моем файле первые три месяца не изменены в плане. Изменено только следующие три с приростом он тоже не подходит?
 
DemonAMT,походу нет. Если я правильный файл нашла. там должно при внесении в факт октябрь-декабрь план тоже меняться .
Только сейчас заметила, что в файле "план" не протянута ячейка с формулами изменения. Может поэтому не работает. Это моя ошибка
Изменено: Ольга - 20.10.2020 15:40:45
Страницы: 1 2 След.
Наверх