Поиск  Пользователи  Правила  Войти
Форумы "Планета Excel" » Вопросы по Microsoft Excel
Страницы: 1
RSS
Процент выполнения по чистой прибыли
 
#1
28.07.2015 18:19:28
Всем офисом не можем решить примитивную на первый взгляд задачу.
Есть плановый показатель чистой прибыли. Есть фактическая чистая прибыль.
Необходимо сделать формулу расчета процента выполнения плана по чистой прибыли.

Подводные камни:
1. Факт может быть больше Плана, а может наоборот (влияет на расчеты).
2. И Факт, и План могут быть положительными или отрицательными или иметь разные знаки относительно друг друга (влияет на расчеты).
3. И Факт и План могут быть нулем (убивает любую формулу с делением на План или Факт).

Вот табличка с разными пятью вариантами для проверки формул и правильным процентом, который должен получиться.
План-10001000-100010002000
Факт500-500-500500500
%250%-150%150%50%25%
Помните ещё несколько простых правил:
1. Если Факт>План, то процент выполнения всегда >100%.
2. Если Факт=План, то процент выполнения всегда 100% (план выполнен).
3. Если Факт<План, то процент выполнения всегда <100%.

Пытливым умам понравится, мы уже второй день решить не можем :)
 
 
 
#2
28.07.2015 18:31:13
Цитата
fawus написал: Пытливым умам понравится
ОФФ. Да, один такой тут точно есть  :)
Согласие есть продукт при полном непротивлении сторон
 
 
 
#3
28.07.2015 20:04:05
Процент выполнения плана всегда отношение фактически достигнутого значения к плановому.
Все особенности его расчета Вы отметили верно (разные знаки числителя и знаменателя, ноль в знаменателе).
В таких случаях коэффициент выполнения плана просто не рассчитывается. Такая вот особенность. Вместо этого рекомендуют находить разницу между ФАКТОМ и ПЛАНОМ, т.е. находят не относительный показатель выполнения планового задания, а абсолютный.
Все другие варианты расчетов методологически не верны. Поверьте профессиональному статистику :)
Изменено: Stics - 03.08.2015 12:53:57
 
 
 
#4
28.07.2015 23:35:32
Путем нехитрых манипуляций вывел формулу, которая высчитывает значения, которые вам нужны. Но по методологии у меня большие сомнения. Формула дается по следующему алгоритму, где в столбцах план/факт указывается знак соответствующего значения:
ФормулаПланФакт
Факт/План++
Факт/План-1+-
(Факт-План)/Факт+Факт/План-+
Факт/План+1--
А вот и сама формула:
Код
  =+(План>0)*(Факт>0)*Факт/План+(План>0)*(Факт<0)*(Факт/План-1)+(Факт>0)*(План<0)*((Факт-План)/Факт+Факт/План)+(План<0)*(Факт<0)*(Факт/План+1)

Я бы не советовал использовать написанное мною - это просто результат ручных манипуляций, а не плод теории, подкрепленной практикой.
Изменено: Все_просто - 28.07.2015 23:35:46
С уважением,
Федор/Все_просто
 
 
 
#5
29.07.2015 11:50:11
Присоединюсь к вопрошающему (видимо, время такое - отчетное). Особенно интересует ситуация, когда планировался убыток, и по факту тоже был убыток, но больше:

План     Факт     Отклонение     ВП
- 100     - 150         -50                 ?

Варианты с отрицательным показателем ВП (а-ля -50%) начальство не устраивают. Можно ли как-то решить эту задачку?
Буду благодарна за варианты.
 
 
 
#6
29.07.2015 12:29:09
1 вариант. Факт/План = 1,5, т.е. вы в 1,5 раза (на 50%) превысили плановый убыток
2 вариант Факт-План= -50 (ден.ед.), т.е. вы на 50 ден.ед. превысили плановый убыток.
 
 
 
#7
29.07.2015 17:31:54
Недавно делала что-то подобное
Мое решение в файле
 
 
 
#8
29.07.2015 22:45:06
ПланФактОткл, %Формула
-1000500250%ЕСЛИ(ИЛИ(A2=0;B2=0);0;ЕСЛИ(И(B2<0;B2<A2);0;1)+(B2-A2)/ABS(A2))
1000-500-150%
-1000-500150%
100050050%
200050025%
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
 
 
 
#9
30.07.2015 09:55:49
TheBestOfTheBest  не сработает если будет -1000 -3000 или -1000  50000
 
 
 
#10
30.07.2015 11:20:46
Tzolton, TheBestOfTheBest, Все_просто, Один небольшой вопрос. Если нам известно фактическое значение и % выполнения плана, то как найти плановый уровень? Согласно предлагаемым Вами формулам можно получить разные результаты, а такого быть не должно.
 
 
 
#11
30.07.2015 11:47:13
Формула сделана не под стандартный алгоритм расчета, указанный в #3. Алгоритм определяется таблицей в #1, хотя я с ним не согласен.
Неизлечимых болезней нет, есть неизлечимые люди.
 
 
 
#12
30.07.2015 12:47:21
Цитата
fawus написал:
правильным процентом, который должен получиться.
План-1000 1000 -1000 1000 2000
Факт 500 -500 -500 500 500
%250% -150% 150% 50% 25%
Большие сомнения, что указанный процент выполнения плана - правильный. С чего вдруг при плане -1000 и факте 500 выполнение 250% а не 150%? Почему при факте -500 и плане -1000 выполнение 150%, а не, к примеру, 200%, или -50%?

Вообще согласен со Stics в этом сообщении, такие расчеты - бред... Только один способ есть, если нужно получить %%-е выполнение любой ценой: заранее оговорить алгоритм, который принимается всеми потребителями этого коэффициента. А математически или статистически правильного решения тут нет, так как теряется смысл.

Вот тут, например, уже обсуждалось. Или тут
F1 творит чудеса
 
 
 
#13
03.08.2015 10:46:49
Цитата
Максим Зеленский написал:
Большие сомнения, что указанный процент выполнения плана - правильный. С чего вдруг при плане -1000 и факте 500 выполнение 250% а не 150%? Почему при факте -500 и плане -1000 выполнение 150%, а не, к примеру, 200%, или -50%?
Поясню, коллеги.

план -1000 и факт -1000 = 100% (план выполнен)
план -1000 и факт 0 = 200% (план перевыполнен на абсолютную величину плана)
план -1000 и факт 500 = 250% (план перевыполнен на 1,5 абсолютные величины плана)

Поправьте меня, если я ошибаюсь.
 
 
 
#14
03.08.2015 11:37:32
Цитата
fawus написал: план -1000 и факт 500 = 250% (план перевыполнен на 1,5 абсолютные величины плана)
я бы сказала: план недовыполнен на 50%... (или) исполнено только 50% плана...
(т.е. 500 - это 0,5 от 1000)... можно и меня править, если я ошибаюсь  :)
Изменено: JeyCi - 03.08.2015 11:39:20
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
 
 
#15
03.08.2015 11:42:00
На мой взгляд, это какая-то химия.
Если вы так договоритесь с теми, кто будет смотреть на результаты расчета, то и бог с ним, считайте так. Главное, чтобы те, кто читает отчет о выполнении, поняли тех, кто отчет составляет.
Только не забудьте договориться, что есть абсолютная величина плана в случае, если план =0.
F1 творит чудеса
 
 
 
#16
03.08.2015 11:43:54
JeyCi, у ТС план - это число с минусом.

Формула массива (ФМ) вводится Ctrl+Shift+Enter
Memento mori
 
 
 
#17
03.08.2015 11:46:48
JayBhagavan, спасибо за поправку - ориентировалась на пост (думала - дефис, не думала, что минусовой план нужен)
P.S. но всё равно, тогда НЕ выполнен на 1000 (т е 100%)  т е  в обратную сторону и ещё 500 в ту же неправильную сторону (т е 50%)...
т е в сумме "-150%"
Изменено: JeyCi - 03.08.2015 11:54:38
чтобы не гадать на кофейной гуще, кто вам отвечает и после этого не совершать кучу ошибок - обратитесь к собеседнику на ВЫ - ответ на ваш вопрос получите - а остальное вас не касается (п.п.п. на форумах)
 
 
 
#18
03.08.2015 12:02:17
fawus Посмотрите формулу и результат, вроде бы со всеми вариантами работает столбец "мегаформула". Сама решала эту задачу около месяца)))
 
 
 
Страницы: 1
Читают тему
Наверх