Уважаемые форумчане,  
 
так к сожалению и не решили задачу,    
 
но между тем хочу поблагодарить товарища Маугли за внимание к этой теме, благодарю за работу, вы хотя бы попытались!  
 
 
подскажите что не понятно в условии или может быть эту задачку нереально решить "Бесплатно"?  
 
вобщем если кто из спецов готов взяться пишите условия.

{quote}{login=Юрий М}{date=19.03.2011 01:29}{thema=}{post}Доброй ночи! :-){/post}{/quote}  
 
Юрий М, надстройку активизировал, а как ее теперь под кг и граммы перестроить?)

{quote}{login=Маугли}{date=20.03.2011 03:48}{thema=}{post}То Serhio_Nemi: допустим у клиента  10 счетов-ф, какому правилу переадресовывать переплату от предыдущего( 1 ,5 или 10). И вообще что такое предыдущий, по номеру-не факт, что счет-ф числовой; по дате создания его.. Лучше создать отдельный лист «Клиенты»{/post}{/quote}  
 
Ваш последний пример с кнопкой хорош, но он никак не учитывает остаток, остаток должен быть зачислен в счет следующей по дате счет-фактуры за клиентом.  
а тут в итоге она как бы просто висит и не задейстована в вычислениях.  
 
В идеале хотелось иметь следующее:  
 
На листе "платежи":  
я фиксирую платеж каждой новой строкой, при этом не хотелось бы фиксировать к какой именно счет-фактуре привязан платеж, т.к. в работе это часто не выполняется клиентом, хотелось бы чтобы платеж был привязан параметрами "наименование клиента/дата поступившего платежа".  
 
На листе информации:  
 
чтобы было следующее:  
 
клиент1 сч-ф1  по ним последовательно суммируются платежи до тех пор пока "задолжность" не станет равна или меньше нуля, далее чтобы следующие платежи зачитывались на сч-ф2 при этом на эту (болюю позднюю сч-ф) переходили положительные остатки.  
 
жаль что словами сложно описать, надеюсь вы меня "услышите")

Коллеги, чтобы не захламлять аналогичными темами форум, подскажите делали уже формулу для сумм прописью для кг и грамм?  
 
к примеру это для ТОРГ12 очень нада, там нужно с веса нетто и брутто писать и прописью и цифрами.

{quote}{login=}{date=14.03.2011 09:07}{thema=}{post}Отрисуйте ситуацию в Платежах и что должно смотреться в Данных{/post}{/quote}  
 
По данным, хотел бы видеть следующее:  
 
к примеру за клиентом1 числится 2 счет-фактуры,  
по ним от клиента1 приходит 5 платежей,т.е. 5 платежных поручений разными датами.  
 
к примеру сумма по счет-фактуре зарылась с остатком +100 руб. первыми 3 платежками,при этом в поле "дата закрывающего платежа" должна поставиться дата 3ей платежки (т.к. она была последняя из трех которые в сумме перекрыли платеж по сч-фактуре1),  
 
в строе по счет-фактуре2 за клиентом 1 приэтом в поле остаток предыдущего платежа должен появиться остаток , т.е. 100 руб.

Нет, не считаю. Я в большей степени беспокоюсь непонятно описал задачу)

не уже ли реально сложная задача, парни, хоть пару советов..  
 
очень надо)

Добрый день,  
 
В файле исходные данные для примера задачи, которую я бы хотел решить. Она заключается в следующем (в общем обычная ситуация):  
 
Есть клиенты, есть выставленные им счета и счета-фактуры( в примере я оставил только счет-фактуры);  
 
есть данные (лист - Платежи) по оплатам - платежные поручения(ПП):    
по одной счет-фактуре у меня как правило несколько ПП и в данном случае совсем не важен номер ПП и по какому счету или счет-фактуре проходит это ПП. Важен баланс и факт полной оплаты суммы по счет-фактуре.  
 
Все что я выделил желтым - это те данные, которые на данный момент мне приходится вручную забивать с листа - Платежи, и также "вручную" рассортировывать платежи по стобцам " Оплата1, Оплата2,..," до тех пор пока задолжность небудт = или < 0.    
От столбцов "Оплаты" хотелось бы вообще избавиться.  
 
 
Задачи, которые не могу решить:  
 
1)В поле задолжность автоматически производить вычисления до того моменты как задолжность не станет равна 0 или меньше 0 и переводить вычисление на следующую задолжность за клиентом.  
 
2)При имеющихся у клиента Остатках по ранним сделкам выводить этот остаток в поле "Остаток предыдущего платежа" в следующей по порядку сделке за этим клиентом.  
 
3)В поле "Дата закрывающего платжа" вывести дату платежа по приходу которого задолжность =<0.  
 
За любую помощь в решении задач заранее благодарю!

парни, спасибо!    
 
но это все по умолчанию понятно.  
 
наверное, я все же неправильно формулирую вопрос.    
 
хотелось бы сделать так, чтобы создавая новый эксель-файл я имел возможность юзать пользовательскую формулу наровне с базовыми и не открывать никаких файлов дополнительно. Т.е. как бы прошить эту формулу как базовую.  
 
Извиняюсь за то что не смог сразу четко сформулировать вопрос.

Уважаемые форумчане,  
 
к примеру в копилке идей этого же форума скачал файл с формулами "Число прописью, пользовательские функции".  
 
Как сделать чтобы формулы были доступны не в конкретном листе а вообще в экселе в общем?  
 
Заранее благодарю за ответы.

спасибо, извиняюсь за глупую тему.

Уважаемые коллеги, доброе время суток!  
 
Подскажите пожалуйста - имеется ли возможность по средством функции ЕСЛИ учесть в "логическом выражении" значения не одного параметра, а двух или более?  
 
т.е.к примеру: если значения двух ячеек > 0,то ИСТИНА, если пусто или =0, то ЛОЖЬ.  
 
Заранее благодарю!